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  4. Liquidação Nº 02010390.005
Dados do Empenho:

Número:02010390

Valor Total do Empenho:R$ 5.747.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.888.926,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.858.573,43

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010390.005

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 20.762,83

Valor Líquido: R$ 16.432,49

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

Fopag.ajuste mensal.comiss 02.comp.fevereiro/25-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 20.762,831,00R$ 20.762,83
Total BrutoR$ 20.762,83
Total LiquidoR$ 20.762,83
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.396,48
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.396,34
Pensão AlimentíciaPagarR$ 537,52
Total das Retenções: R$ 4.330,34
Total Pago: R$ 20.762,83 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0703016207/03/2025R$ 20.762,83