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  4. Liquidação Nº 02010390.007
Dados do Empenho:

Número:02010390

Valor Total do Empenho:R$ 5.747.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.888.926,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.858.573,43

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010390.007

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 4.025,70

Valor Líquido: R$ 3.511,53

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

Fopag.ajuste mensal.comiss 03.comp.fevereiro/25-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 4.025,701,00R$ 4.025,70
Total BrutoR$ 4.025,70
Total LiquidoR$ 4.025,70
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 376,48
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 137,69
Total das Retenções: R$ 514,17
Total Pago: R$ 4.025,70 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0703016007/03/2025R$ 4.025,70