- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 03020160.001
Número:03020160
Valor Total do Empenho:R$ 5.599,84
Valor Total Liquidado:R$ 5.599,84
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222040101
Valor Total do Contrato:R$ 413.404,38
Valor Empenhado:R$ 309.593,03
Saldo a empenhar:R$ 103.811,35
Liquidação: 03020160.001
Liquidada em: 03/04/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4315
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 491,37
Valor Líquido: R$ 443,21
Data de Solicitação 10/03/2025
Histórico:
Liquidação da NF 4315 conforme itens descritos em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21002 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA) | R$ 163,79 | 3,00 | R$ 491,37 | |
| Total Bruto | R$ 491,37 | ||||
| Total Liquido | R$ 491,37 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 13/11/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 491,37 | 5,00% | R$ 24,57 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 491,37 | 4,80% | R$ 23,59 |