1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010458.003
Dados do Empenho:

Número:02010458

Valor Total do Empenho:R$ 250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 250.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010458.003

Liquidada em: 20/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300093868144

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 90.102,33

Valor Líquido: R$ 88.996,26

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 11/03/2025

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2.025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21994SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE)R$ 90.102,331,00R$ 90.102,33
Total BrutoR$ 90.102,33
Total LiquidoR$ 90.102,33
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2003006320/03/2025R$ 90.102,33