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  4. Liquidação Nº 02010614.002
Dados do Empenho:

Número:02010614

Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.535,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.464,29

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010614.002

Liquidada em: 20/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 30036595046

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 9.423,92

Valor Líquido: R$ 9.310,83

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 11/03/2025

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2.025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21994SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE)R$ 9.423,921,00R$ 9.423,92
Total BrutoR$ 9.423,92
Total LiquidoR$ 9.423,92
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2003005520/03/2025R$ 9.423,92