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  4. Liquidação Nº 02010366.002
Dados do Empenho:

Número:02010366

Valor Total do Empenho:R$ 11.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.457,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.542,43

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010366.002

Liquidada em: 28/02/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 784,33

Valor Líquido: R$ 784,33

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 28/02/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 784,331,00R$ 784,33
Total BrutoR$ 784,33
Total LiquidoR$ 784,33
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1803007418/03/2025R$ 784,33