- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010403.002
Número:02010403
Valor Total do Empenho:R$ 105.607,80
Valor Total Liquidado:R$ 58.301,26
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.306,54
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 35.749.442,35
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101022070401
Valor Total do Contrato:R$ 7.053.112,80
Valor Empenhado:R$ 2.756.265,92
Saldo a empenhar:R$ 4.296.846,88
Liquidação: 02010403.002
Liquidada em: 31/03/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 776528
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 9.985,55
Valor Líquido: R$ 9.985,55
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 12/03/2025
Histórico:
Despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis (GASOLINA), de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente ao mês de fevereiro de 2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 6,316 | 1.581,00 | R$ 9.985,55 | |
| Total Bruto | R$ 9.985,55 | ||||
| Total Liquido | R$ 9.985,55 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/03/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 186R.0628.5329.5801199-V