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  4. Liquidação Nº 03020090.021
Dados do Empenho:

Número:03020090

Valor Total do Empenho:R$ 98.994,94

Valor Total Liquidado:R$ 98.993,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1,66

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Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 4.241.044,90

Valor Empenhado:R$ 3.553.220,64

Saldo a empenhar:R$ 687.824,26

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Liquidação: 03020090.021

Liquidada em: 17/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 6143

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.174,22

Valor Líquido: R$ 2.148,13

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 12/03/2025

Histórico:

Solicitação de liquidação referente a placa: POI 6A89
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21003FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE)R$ 2.174,221,00R$ 2.174,22
Total BrutoR$ 2.174,22
Total LiquidoR$ 2.174,22
NÚMERO DA NOTA: 6143

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 11/03/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2503.11.487.554/0001-81.55.001.000006143.1.93240008.6

Número do Protocolo: 223250024066711

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 2.174,221,20%R$ 26,09
Total das Retenções: R$ 26,09
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2403006224/03/2025R$ 2.174,22