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- Liquidação Nº 03020357.001
Número:03020357
Valor Total do Empenho:R$ 141.503,84
Valor Total Liquidado:R$ 27.216,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 114.287,08
Número:081002/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081025013027
Valor Total do Contrato:R$ 194.567,78
Valor Empenhado:R$ 141.503,84
Saldo a empenhar:R$ 53.063,94
Liquidação: 03020357.001
Liquidada em: 12/03/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA FELIZ (41.574.260/0001-58)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 13.608,38
Valor Líquido: R$ 13.608,38
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 12/03/2025
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (tempo integral), referente ao mês de fevereiro/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #34799 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DO PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS PROJETO CRIANÇA FELIZ (SERVIÇO) | R$ 291,40 | 39,00 | R$ 11.364,60 | |
| #34800 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS PROJETO CRIANÇA FELIZ (SERVIÇO) | R$ 320,54 | 7,00 | R$ 2.243,78 | |
| Total Bruto | R$ 13.608,38 | ||||
| Total Liquido | R$ 13.608,38 | ||||