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- Liquidação Nº 03020117.001
Número:03020117
Valor Total do Empenho:R$ 2.564,32
Valor Total Liquidado:R$ 641,08
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.923,24
Número:081002/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081025013032
Valor Total do Contrato:R$ 327.271,34
Valor Empenhado:R$ 267.446,92
Saldo a empenhar:R$ 59.824,42
Liquidação: 03020117.001
Liquidada em: 13/03/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: ASSOCIACAO BENEFICENTE E CRECHE SAO GERALDO (35.003.375/0001-90)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 320,54
Valor Líquido: R$ 320,54
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 12/03/2025
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (tempo integral em regime especial), referente ao mês de fevereiro/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32452 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME INTEGRAL - ASS CRECHE SÃO GERALDO (SERVIÇO) | R$ 320,54 | 1,00 | R$ 320,54 | |
| Total Bruto | R$ 320,54 | ||||
| Total Liquido | R$ 320,54 | ||||