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- Liquidação Nº 03020381.001
Número:03020381
Valor Total do Empenho:R$ 12.821,60
Valor Total Liquidado:R$ 4.808,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.013,50
Número:081002/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081025013035
Valor Total do Contrato:R$ 674.736,70
Valor Empenhado:R$ 550.454,60
Saldo a empenhar:R$ 124.282,10
Liquidação: 03020381.001
Liquidada em: 14/03/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: CENTRO EDUCACIONAL ESPORTIVO E CULTURAL MARISOL (21.358.919/0001-21)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.602,70
Valor Líquido: R$ 1.602,70
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 12/03/2025
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (tempo integral em regime especial), referente ao mês de fevereiro/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24778 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM REGIME INTEGRAL MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS MARISOL (SERVIÇO) | R$ 320,54 | 5,00 | R$ 1.602,70 | |
| Total Bruto | R$ 1.602,70 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.602,70 | ||||