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  4. Liquidação Nº 03020514.001
Dados do Empenho:

Número:03020514

Valor Total do Empenho:R$ 241.692,22

Valor Total Liquidado:R$ 65.916,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 175.776,16

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020514.001

Liquidada em: 24/03/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 21.972,02

Valor Líquido: R$ 21.972,02

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 12/03/2025

Histórico:

Referente ao repasse para implementar o Programa Universidade Operária do Nordeste, composto de um Sistema Integrado de Educação Profissional com Educação Básica na modalidade de Jovens e Adultos de nível fundamental e médio nos termos da Lei Nº 1.448, de 03 de setembro de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 2.096, de 03 de setembro de 2009. Conforme Termo de Compromisso n° 0810.25.01.02.94, do Polo jari (EMEIEF josé Assis de Oliveira) - Ensino Médio, Inciso VIII.(MARÇO 2025)
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20128REPASSE FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 21.972,021,00R$ 21.972,02
Total BrutoR$ 21.972,02
Total LiquidoR$ 21.972,02
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2603008826/03/2025R$ 21.972,02