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  4. Liquidação Nº 03020366.002
Dados do Empenho:

Número:03020366

Valor Total do Empenho:R$ 140.841,46

Valor Total Liquidado:R$ 57.864,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 82.977,34

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020366.002

Liquidada em: 17/03/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: CONSELHO DA EMEF JOAQUIM AGUIAR (10.872.753/0001-40)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 4.812,06

Valor Líquido: R$ 4.812,06

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 12/03/2025

Histórico:

Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) II ( Fev/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.42.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24737INCISO II - MANTER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA ESCOLA (FREEZERS, GELADEIRAS, FOGÕES, BEBEDOUROS, CENTRAIS DE ÁGUA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILADORES E CARTEIRAS ESCOLARES) (ENTIDADES BENEFICIADAS)R$ 4.812,061,00R$ 4.812,06
Total BrutoR$ 4.812,06
Total LiquidoR$ 4.812,06
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2105019421/05/2025R$ 4.812,06