1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 03020496.002
Dados do Empenho:

Número:03020496

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 55.395,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 144.604,83

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020496.002

Liquidada em: 18/03/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 088881548027

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.389,33

Valor Líquido: R$ 1.372,66

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 12/03/2025

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 088881548027, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 [LÍQUIDO 1.372,66 + IR 16,67].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#7203SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SASC - 2086 B (MÊS)R$ 1.389,331,00R$ 1.389,33
Total BrutoR$ 1.389,33
Total LiquidoR$ 1.389,33
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2003007820/03/2025R$ 1.389,33