- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 03020453.001
Número:03020453
Valor Total do Empenho:R$ 76.537,58
Valor Total Liquidado:R$ 57.211,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.325,68
Liquidação: 03020453.001
Liquidada em: 14/03/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 29.141,90
Valor Líquido: R$ 29.141,90
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 12/03/2025
Histórico:
Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) I e II ( Fev e Mar/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.14.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24736 | INCISO I - MANTER E CONSERVAR O BEM IMÓVEL (ESTRUTURA FÍSICA, CAIXAS D’ÁGUA, ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO, CAPINAÇÃO E PODA DE ÁRVORES). (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 24.700,00 | 1,00 | R$ 24.700,00 | |
| #24737 | INCISO II - MANTER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA ESCOLA (FREEZERS, GELADEIRAS, FOGÕES, BEBEDOUROS, CENTRAIS DE ÁGUA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILADORES E CARTEIRAS ESCOLARES) (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 4.441,90 | 1,00 | R$ 4.441,90 | |
| Total Bruto | R$ 29.141,90 | ||||
| Total Liquido | R$ 29.141,90 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total