- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 03020439.002
Número:03020439
Valor Total do Empenho:R$ 97.859,54
Valor Total Liquidado:R$ 23.944,89
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.914,65
Liquidação: 03020439.002
Liquidada em: 17/03/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: MADRE TEREZA DE CALCUTA, CONSELHO ESCOLAR DA EMEF (04.449.642/0001-23)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 3.864,89
Valor Líquido: R$ 3.864,89
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 12/03/2025
Histórico:
Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) II (Fev/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.84Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24737 | INCISO II - MANTER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA ESCOLA (FREEZERS, GELADEIRAS, FOGÕES, BEBEDOUROS, CENTRAIS DE ÁGUA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILADORES E CARTEIRAS ESCOLARES) (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 3.864,89 | 1,00 | R$ 3.864,89 | |
| Total Bruto | R$ 3.864,89 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.864,89 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total