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- Liquidação Nº 03020424.002
Número:03020424
Valor Total do Empenho:R$ 72.395,14
Valor Total Liquidado:R$ 20.998,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 51.396,35
Liquidação: 03020424.002
Liquidada em: 17/03/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: CONSELHO ESCOLAR CRECHE NOSSA SENHORA DE FATIMA (13.694.899/0001-31)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 598,79
Valor Líquido: R$ 598,79
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 12/03/2025
Histórico:
Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) II ( Fev/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.73.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24737 | INCISO II - MANTER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA ESCOLA (FREEZERS, GELADEIRAS, FOGÕES, BEBEDOUROS, CENTRAIS DE ÁGUA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILADORES E CARTEIRAS ESCOLARES) (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 598,79 | 1,00 | R$ 598,79 | |
| Total Bruto | R$ 598,79 | ||||
| Total Liquido | R$ 598,79 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total