1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010453.003
Dados do Empenho:

Número:02010453

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.785,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.214,07

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010453.003

Liquidada em: 20/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 154779234

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.601,58

Valor Líquido: R$ 3.601,58

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 13/03/2025

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2.025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21979SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CCER (UNIDADE)R$ 3.601,581,00R$ 3.601,58
Total BrutoR$ 3.601,58
Total LiquidoR$ 3.601,58
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2003004820/03/2025R$ 3.601,58