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Liquidação: 02010448.003

Liquidada em: 20/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 154779234

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.058,29

Valor Líquido: R$ 964,28

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 13/03/2025

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2.025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22000SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CUSD (UNIDADE)R$ 1.058,291,00R$ 1.058,29
Total BrutoR$ 1.058,29
Total LiquidoR$ 1.058,29
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2003004620/03/2025R$ 1.058,29