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- Liquidação Nº 02010761.002
Número:02010761
Valor Total do Empenho:R$ 490.664,00
Valor Total Liquidado:R$ 245.332,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:08.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 735.996,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.207.988,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022091301
Valor Total do Contrato:R$ 2.207.988,00
Valor Empenhado:R$ 1.839.989,98
Saldo a empenhar:R$ 367.998,02
Liquidação: 02010761.002
Liquidada em: 26/03/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 710
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 61.333,00
Valor Líquido: R$ 57.469,02
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 13/03/2025
Histórico:
Referente a contratação da prestação do serviço de locação de veículos (ônibus escolares) PMA2F87 José Eduardo Martins da Silva Filho, OSE1F88 José Ari de Almeida Silva Filho e PMS0C25 Rafael Rocha Rebouças, de interesse da Secretaria de Educação, referente a 02/2025 nf 710Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23043 | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR. VEÍCULO DE GRANDE PORTE, AUTOMOTOR DE PASSAGEIROS, COMPORTANDO NO MÁXIMO 61 (SESSENTA E UM) PASSAGEIROS SENTADOS, COM ACESSIBILIDADE, COM CINTO DE SEGURANÇA PARA TODOS OS PASSAGEIROS, MOTOR A DIESEL, EQUIPAMENTO COM DIREÇÃO HIDRÁULICA, EQUIPADO COM DISPOSITIVO PARA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS. VEÍCULO COM, NO MÁXIMO, 10 (DEZ) ANOS DE USO CONTADOS A PARTIR DO ANO DE FABRICAÇÃO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. COM TODA A DOCUMENTAÇÃO, TANTO DO ÔNIBUS COMO DO MOTORISTA, REGULARIZADA DE ACORDO COM AS NORMAS DO DETRAN – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS E DE TERCEIROS POR CONTA DA CONTRATADA. DEVENDO OCORRER MEDIANTE AVISO PRÉVIO, SEM NENHUM TIPO DE PREJUÍZO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. (MÊS) | R$ 20.444,3333 | 3,00 | R$ 61.333,00 | |
| Total Bruto | R$ 61.333,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 61.333,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/03/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 304 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, | Extraorçamentário | R$ 61.333,00 | 3,00% | R$ 1.839,99 |
| INSS - PJ | 0002 - Serviço de Transporte | Extraorçamentário | R$ 18.399,90 | 11,00% | R$ 2.023,99 |