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- Liquidação Nº 02010369.002
Número:02010369
Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 272,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 727,72
Liquidação: 02010369.002
Liquidada em: 28/02/2025Unidade Gestora:
55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOFornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 112,14
Valor Líquido: R$ 112,14
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 28/02/2025
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19161 | TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE) | R$ 112,14 | 1,00 | R$ 112,14 | |
| Total Bruto | R$ 112,14 | ||||
| Total Liquido | R$ 112,14 | ||||