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  4. Liquidação Nº 02010218.002
Dados do Empenho:

Número:02010218

Valor Total do Empenho:R$ 160.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.685,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 145.314,72

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010218.002

Liquidada em: 28/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 5.056,21

Valor Líquido: R$ 5.056,21

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 28/02/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 5.056,211,00R$ 5.056,21
Total BrutoR$ 5.056,21
Total LiquidoR$ 5.056,21
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2003014720/03/2025R$ 5.056,21