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- Liquidação Nº 03020526.001
Número:03020526
Valor Total do Empenho:R$ 5.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 378,96
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.121,04
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:190121122703
Valor Total do Contrato:R$ 47.744,40
Valor Empenhado:R$ 11.296,35
Saldo a empenhar:R$ 36.448,05
Liquidação: 03020526.001
Liquidada em: 20/03/2025Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 95,98
Valor Líquido: R$ 94,82
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 17/03/2025
Histórico:
Liquidação referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica (Grupo B), com a fatura n° 149960200.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #7154 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SECULT -2277 B (MÊS) | R$ 95,98 | 1,00 | R$ 95,98 | |
| Total Bruto | R$ 95,98 | ||||
| Total Liquido | R$ 95,98 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 1,16 |
Total das Retenções: R$ 1,16