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  4. Liquidação Nº 21020010.001
Dados do Empenho:

Número:21020010

Valor Total do Empenho:R$ 17.713,46

Valor Total Liquidado:R$ 17.713,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:14.003/2023TP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 711.678,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.864.852,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:149023071901

Valor Total do Contrato:R$ 1.864.852,40

Valor Empenhado:R$ 813.810,67

Saldo a empenhar:R$ 1.051.041,73

Mais Detalhes

Liquidação: 21020010.001

Liquidada em: 20/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 522

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 17.713,46

Valor Líquido: R$ 17.713,46

Competência: Março/2025

Dados da Obra
Obra: 0025.23 - Ampliação e Reforma do CIRM

Medição: 7 / Período - 03/02/2025 a 05/03/2025 / Art: CE20231256855

Data de Solicitação 18/03/2025

Histórico:

FAVOR LIQUIDAR A NF 0522 REFERENTE A SETIMA MEDIÇÃO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5919REFORMA E AMPLIACAO (UNIDADE)R$ 17.713,461,00R$ 17.713,46
Total BrutoR$ 17.713,46
Total LiquidoR$ 17.713,46
NÚMERO DA NOTA: 522

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2403003224/03/2025R$ 17.713,46