1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010874.020
Dados do Empenho:

Número:02010874

Valor Total do Empenho:R$ 41.646,15

Valor Total Liquidado:R$ 41.633,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14

Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80

Mais Detalhes

Liquidação: 02010874.020

Liquidada em: 12/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4625

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.266,60

Valor Líquido: R$ 1.142,47

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 18/03/2025

Histórico:

Solicitação de liquidação referente a placa: SAS 3F10
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21004SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,6610,00R$ 1.266,60
Total BrutoR$ 1.266,60
Total LiquidoR$ 1.266,60
NÚMERO DA NOTA: 4625

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 12/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 1.266,600,00%R$ 63,33
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 1.266,604,80%R$ 60,80
Total das Retenções: R$ 124,13
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1405013214/05/2025R$ 1.266,60