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  4. Liquidação Nº 03020091.029
Dados do Empenho:

Número:03020091

Valor Total do Empenho:R$ 49.056,90

Valor Total Liquidado:R$ 48.942,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14

Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80

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Liquidação: 03020091.029

Liquidada em: 08/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4639

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.166,50

Valor Líquido: R$ 2.856,18

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 18/03/2025

Histórico:

Solicitação de liquidação referente a placa: POX 7G10
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21004SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,6625,00R$ 3.166,50
Total BrutoR$ 3.166,50
Total LiquidoR$ 3.166,50
NÚMERO DA NOTA: 4639

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 17/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 3.166,500,00%R$ 158,33
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 3.166,504,80%R$ 151,99
Total das Retenções: R$ 310,32
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1405011514/05/2025R$ 3.166,50