Dados do Empenho:

Número:07020004

Valor Total do Empenho:R$ 2.928,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.928,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:081011/24-DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.795.289,66

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 13.802.800,66

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081024091710

Valor Total do Contrato:R$ 2.890.276,32

Valor Empenhado:R$ 875.482,85

Saldo a empenhar:R$ 2.014.793,47

Liquidação: 07020004.001

Liquidada em: 28/03/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COOPERATIVA CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF (21.128.101/0001-12)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 32441

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.853,00

Valor Líquido: R$ 1.853,00

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 20/03/2025


Histórico:

Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 32441.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#31784BOLO FOFO DE FRUTA. BOLO COM 500G EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. ROTULAGEM: COM ENDEREÇO, RAZÃO SOCIAL, IDENTIFICAÇÃO DA COOPERATIVA, CNPJ, CÓDIGO DE BARRAS E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 07 (SETE) DIAS NO RÓTULO DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, MANTEIGA, OVOS, SUCO DE FRUTA OU DE POLPA DE FRUTA (ACEROLA, GOIABA, LARANJA, MARACUJÁ). NÃO PODE CONTER NA COMPOSIÇÃO: AROMATIZANTES, EDULCORANTES, CORANTES, ESTABILIZANTES, EMULSIONANTES, CONSERVANTES, POTENCIALIZADORES DE SABOR, E GORDURA VEGETAL HIDROGENADA / MARGARINA. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) DIAS DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (UNIDADE)R$ 18,53100,00R$ 1.853,00
Total BrutoR$ 1.853,00
Total LiquidoR$ 1.853,00
NÚMERO DA NOTA: 32441

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 10/03/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2503.21.128.101/0001-12.55.001.000032441.1.38773912.0

Número do Protocolo: 223250023674814

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0204023102/04/2025R$ 1.853,00