Dados do Empenho:

Número:02010938

Valor Total do Empenho:R$ 20.344,05

Valor Total Liquidado:R$ 5.432,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.911,08

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:030122070401

Valor Total do Contrato:R$ 351.545,19

Valor Empenhado:R$ 85.317,69

Saldo a empenhar:R$ 266.227,50

Liquidação: 02010938.002

Liquidada em: 03/04/2025

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 776532

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.799,16

Valor Líquido: R$ 1.799,16

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 20/03/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 1.799,161,00R$ 1.799,16
Total BrutoR$ 1.799,16
Total LiquidoR$ 1.799,16
NÚMERO DA NOTA: 776532

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 924Q.8344.8813.9688399-Y

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0404014404/04/2025R$ 1.799,16