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- Liquidação Nº 03020102.017
Número:03020102
Valor Total do Empenho:R$ 323.755,65
Valor Total Liquidado:R$ 249.996,35
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.759,30
Número:01.002/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.110.237,16
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.560.231,49
Saldo a Contratar:R$ 550.005,67
Número:101024081502
Valor Total do Contrato:R$ 2.164.129,07
Valor Empenhado:R$ 2.069.394,01
Saldo a empenhar:R$ 94.735,06
Liquidação: 03020102.017
Liquidada em: 04/04/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 3120
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 13.580,97
Valor Líquido: R$ 13.418,00
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 26/03/2025
Histórico:
Aquisição de material de construção para o Pátio de Manutenção.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #12995 | MADEIRITE PLASTIFICADO DE 12MM (FOLHA) | R$ 140,01 | 97,00 | R$ 13.580,97 | |
| Total Bruto | R$ 13.580,97 | ||||
| Total Liquido | R$ 13.580,97 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 13/03/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2503.31.435.975/0001-76.55.001.000003120.1.33102436.0
Número do Protocolo: 223250025097368
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 13.580,97 | 1,20% | R$ 162,97 |