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  4. Liquidação Nº 02010860.005
Dados do Empenho:

Número:02010860

Valor Total do Empenho:R$ 1.999.999,98

Valor Total Liquidado:R$ 938.338,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.061.661,37

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Dados da Licitação:

Número:08.003/2024CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 17.000.075,66

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 17.000.075,66

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081024061201

Valor Total do Contrato:R$ 17.000.075,66

Valor Empenhado:R$ 16.052.026,36

Saldo a empenhar:R$ 948.049,30

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Liquidação: 02010860.005

Liquidada em: 01/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1572 (Número já foi utilizado)

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 298.922,28

Valor Líquido: R$ 298.922,28

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

Serviços referentes ao pagamento de taxa de serviço do Programa Qualifica Mais Maracanaú, no mês de março de 2025, foram 556 (quinhentos e cinquenta e seis), conforme a Nota Fiscal 1572.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#31633PROGRAMA QUALIFICA MAIS - EXECUÇÃO DO PROGRAMA (MÊS)R$ 298.922,281,00R$ 298.922,28
Total BrutoR$ 298.922,28
Total LiquidoR$ 298.922,28
NÚMERO DA NOTA: 1572

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 26/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 409274396

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0104001401/04/2025R$ 298.922,28