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- Liquidação Nº 02010362.010
Número:02010362
Valor Total do Empenho:R$ 950.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 155.946,07
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 794.053,93
Liquidação: 02010362.010
Liquidada em: 27/03/2025Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 7.228,20
Valor Líquido: R$ 6.549,65
Competência: Março/2025
Mês da Folha: Março
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/03/2025
Data de Solicitação 27/03/2025
Histórico:
Fopag.comiss 03.comp.março/25-secult.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 7.228,20 | 1,00 | R$ 7.228,20 | |
| Total Bruto | R$ 7.228,20 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.228,20 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 543,21 | ||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 135,34 |
Total das Retenções: R$ 678,55