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- Liquidação Nº 02010235.012
Número:02010235
Valor Total do Empenho:R$ 970.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 151.213,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 818.786,80
Liquidação: 02010235.012
Liquidada em: 27/03/2025Unidade Gestora:
44 - SECRETARIA DE ESPORTEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 14.610,88
Valor Líquido: R$ 13.040,94
Competência: Março/2025
Mês da Folha: Março
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/03/2025
Data de Solicitação 27/03/2025
Histórico:
fopag- comiss 03 -esporte-comp. março/2025Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 14.610,88 | 1,00 | R$ 14.610,88 | |
| Total Bruto | R$ 14.610,88 | ||||
| Total Liquido | R$ 14.610,88 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| CHAMAGÁS | Pagar/Recolher | R$ 140,00 | ||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 1.098,01 | ||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 89,45 | ||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 242,48 |
Total das Retenções: R$ 1.569,94