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  4. Liquidação Nº 02010936.002
Dados do Empenho:

Número:02010936

Valor Total do Empenho:R$ 39.074,05

Valor Total Liquidado:R$ 31.259,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.814,81

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Dados da Licitação:

Número:01.008/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 965.840,66

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.305.516,60

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149023053101

Valor Total do Contrato:R$ 200.870,13

Valor Empenhado:R$ 193.055,32

Saldo a empenhar:R$ 7.814,81

Mais Detalhes

Liquidação: 02010936.002

Liquidada em: 04/04/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 6326

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 7.814,81

Valor Líquido: R$ 7.439,70

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2.025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24655LOCACAO DO SERVICO DE SOLUCAO TELEFONICA(HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIOS INCLUSO - SAÚDE (MÊS)R$ 7.814,811,00R$ 7.814,81
Total BrutoR$ 7.814,81
Total LiquidoR$ 7.814,81
NÚMERO DA NOTA: 6326

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 20/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 344675253

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0018 - serviços de telefoniaExtraorçamentárioR$ 7.814,814,80%R$ 375,11
Total das Retenções: R$ 375,11
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0804013608/04/2025R$ 7.814,81