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  4. Liquidação Nº 02010234.003
Dados do Empenho:

Número:02010234

Valor Total do Empenho:R$ 160.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.093,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 105.906,74

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010234.003

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

61 - SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 13.359,56

Valor Líquido: R$ 7.720,89

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

Ref. Fopag Efetivos Comp. Mar/2025 - [Safai].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 13.359,561,00R$ 13.359,56
Total BrutoR$ 13.359,56
Total LiquidoR$ 13.359,56
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 1.412,08
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 543,76
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 906,27
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 644,02
Vale TransportePagar/RecolherR$ 321,99
SISMAPagar/RecolherR$ 107,31
RPPS a RecolherReterR$ 888,05
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 815,19
Total das Retenções: R$ 5.638,67
Total Pago: R$ 13.359,56 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803034228/03/2025R$ 13.359,56