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  4. Liquidação Nº 02010342.003
Dados do Empenho:

Número:02010342

Valor Total do Empenho:R$ 137.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 37.591,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 99.908,22

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010342.003

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 13.755,06

Valor Líquido: R$ 12.624,77

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

Fopag.cont. temporario.comp.março/25-sejuv.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 13.755,061,00R$ 13.755,06
Total BrutoR$ 13.755,06
Total LiquidoR$ 13.755,06
Retenções
TipoAçãoValor Total
DG VIDA SAÚDEPagar/RecolherR$ 78,93
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 1.016,27
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 18,19
Vale TransportePagar/RecolherR$ 16,90
Total das Retenções: R$ 1.130,29
Total Pago: R$ 13.755,06 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803036628/03/2025R$ 13.755,06