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- Liquidação Nº 03020506.001
Número:03020506
Valor Total do Empenho:R$ 604.335,60
Valor Total Liquidado:R$ 441.995,89
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 162.339,71
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222070112
Valor Total do Contrato:R$ 33.200.925,60
Valor Empenhado:R$ 22.543.149,93
Saldo a empenhar:R$ 10.657.775,67
Liquidação: 03020506.001
Liquidada em: 03/04/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 13167
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 8.035,05
Valor Líquido: R$ 8.035,05
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 27/03/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 13167 - JANEIRO - COAPH USAMA/UNID. URGENCIA - CONTRATO 1492.22.07.01.12 - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20528 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 3.336,36 | 2,408334 | R$ 8.035,05 | |
| Total Bruto | R$ 8.035,05 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.035,05 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 26/02/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 611224665