1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010107.009
Dados do Empenho:

Número:02010107

Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 475.481,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 824.518,35

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010107.009

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

48 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 30.224,97

Valor Líquido: R$ 22.325,26

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

REF.COMISSIONADOS 1- STEE/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 30.224,971,00R$ 30.224,97
Total BrutoR$ 30.224,97
Total LiquidoR$ 30.224,97
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 1.903,24
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 5.996,47
Total das Retenções: R$ 7.899,71
Total Pago: R$ 30.224,97 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803029128/03/2025R$ 30.224,97