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  4. Liquidação Nº 02010390.010
Dados do Empenho:

Número:02010390

Valor Total do Empenho:R$ 5.747.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.364.542,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.382.957,20

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010390.010

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.073,44

Valor Líquido: R$ 2.727,58

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

Fopag.comiss 03.comp.março/25-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 3.073,441,00R$ 3.073,44
Total BrutoR$ 3.073,44
Total LiquidoR$ 3.073,44
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 345,86
Total das Retenções: R$ 345,86
Total Pago: R$ 3.073,44 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803104828/03/2025R$ 3.073,44