1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 03030016.002
Dados do Empenho:

Número:03030016

Valor Total do Empenho:R$ 273.325,32

Valor Total Liquidado:R$ 273.325,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03030016.002

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 21.904,97

Valor Líquido: R$ 15.953,41

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - FUNDEB 70% - EFETIVOS - ABONO REMUNERATÓRIO ESPECIAL (SPAECE) - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 21.904,971,00R$ 21.904,97
Total BrutoR$ 21.904,97
Total LiquidoR$ 21.904,97
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 5.951,56
Total das Retenções: R$ 5.951,56
Total Pago: R$ 21.904,97 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803089828/03/2025R$ 21.904,97