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  4. Liquidação Nº 03030022.001
Dados do Empenho:

Número:03030022

Valor Total do Empenho:R$ 50.095,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.218,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.877,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03030022.001

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 4.984,98

Valor Líquido: R$ 4.984,98

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

FOPAG REF MAR25 - ESTAG ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 4.984,981,00R$ 4.984,98
Total BrutoR$ 4.984,98
Total LiquidoR$ 4.984,98
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 4.984,98 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803111928/03/2025R$ 4.984,98