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- Liquidação Nº 02010691.003
Número:02010691
Valor Total do Empenho:R$ 1.375.661,34
Valor Total Liquidado:R$ 1.069.059,35
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 306.601,99
Número:14.001/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 18.141.091,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.141.091,56
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224082901
Valor Total do Contrato:R$ 18.141.091,56
Valor Empenhado:R$ 2.939.932,75
Saldo a empenhar:R$ 15.201.158,81
Liquidação: 02010691.003
Liquidada em: 07/04/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 21610
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 296.602,36
Valor Líquido: R$ 292.690,96
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 13/03/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 21610 - JANEIRO - COOPANEST - CONTRATO 1492.24.08.29.01 - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32434 | PLANTÃO E 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA 07H ÀS 19H (EMERGENCIAL) (SERVIÇO) | R$ 2.865,48 | 28,68121 | R$ 82.185,43 | |
| #32435 | PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA A QUINTA-FIRA- 19H ÀS 7H (EMERGENCIAL) (SERVIÇO) | R$ 2.967,24 | 23,527644 | R$ 69.812,17 | |
| #32436 | PLANTÃO DE 12 HORAS DE SEXTA NOTURNO, SÁBADO, DOMINGOS, FERIADOS E DIAS SANTOS (DIURNO DE 07 ÀS 19H, NOTUNRO DE 19H ÀS 7H) (EMERGENCIAL) (SERVIÇO) | R$ 3.544,32 | 21,5588 | R$ 76.411,29 | |
| #32437 | PLANTÃO DE 12 HORAS 24/12 NOTURNO E 25/12 DIURNO/NOTURNO , 31/12 NOTURNO E 01/01 DIURNO E NOTURNO , CARNAVAL - SÁBADO DIURNO COM ´TERMINO TERÇA-FEIRA NOTURNO E SEMANA SANTA -SEXTA FEIRA COM ´TEMINO DOMINGO NOTURNO (EMERGENCIAL) (SERVIÇO) | R$ 4.308,12 | 3,952778 | R$ 17.029,04 | |
| #26130 | PROCEDIMENTOS ELETIVOS (UNIDADE) | R$ 3.063.371,40 | 0,016702 | R$ 51.164,43 | |
| Total Bruto | R$ 296.602,36 | ||||
| Total Liquido | R$ 296.602,36 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 26/02/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 953742855
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. | Extraorçamentário | R$ 17.608,26 | 2,00% | R$ 352,17 |
| IR - PJ | 0005 - Serviços hospitalares definidos no art. 30 da IN 1234/2012 | Extraorçamentário | R$ 296.602,36 | 1,20% | R$ 3.559,23 |