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- Liquidação Nº 03020115.002
Número:03020115
Valor Total do Empenho:R$ 369.786,60
Valor Total Liquidado:R$ 81.883,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 287.903,20
Número:081002/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081025013031
Valor Total do Contrato:R$ 462.539,22
Valor Empenhado:R$ 377.479,56
Saldo a empenhar:R$ 85.059,66
Liquidação: 03020115.002
Liquidada em: 09/04/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DO SAROM (12.795.531/0001-05)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 40.796,00
Valor Líquido: R$ 40.796,00
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 01/04/2025
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (tempo integral), referente ao mês de março/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24841 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME INTEGRAL - ASS. AMIGOS DE SAROM (SERVIÇO) | R$ 291,40 | 140,00 | R$ 40.796,00 | |
| Total Bruto | R$ 40.796,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 40.796,00 | ||||