1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 03020111.002
Dados do Empenho:

Número:03020111

Valor Total do Empenho:R$ 156.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 156.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020111.002

Liquidada em: 02/04/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HIPERT. ARTERIAL LTDA (12.360.343/0001-46)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 78.095,90

Valor Líquido: R$ 78.095,90

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 01/04/2025

Histórico:

Referente a portaria ministerial n° 6.648 de 25 de Fevereiro de 2025,qual solicita repasse financeiro complementar do piso de enfermagem, mês de Fevereiro/25.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20128REPASSE FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 78.095,901,00R$ 78.095,90
Total BrutoR$ 78.095,90
Total LiquidoR$ 78.095,90
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0404005104/04/2025R$ 78.095,90