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Dados do Empenho:

Número:02010658

Valor Total do Empenho:R$ 91.513,36

Valor Total Liquidado:R$ 57.195,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.317,51

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010658.004

Liquidada em: 28/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 11.439,17

Valor Líquido: R$ 11.439,17

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 15/04/2025

Histórico:

Referente ao repasse para implementar o Programa Universidade Operária do Nordeste, composto de um Sistema Integrado de Educação Profissional com Educação Básica na modalidade de Jovens e Adultos de nível fundamental e médio nos termos da Lei Nº 1.448, de 03 de setembro de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 2.096, de 03 de setembro de 2009. Conforme Termo de Compromisso n° 0810.24.06.03.02, do Polo Pajuçara (EMEF Maria Pereira da Silva) - Ensino Fundamental, Inciso VIII. (ABRIL/2025)
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20128REPASSE FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 11.439,171,00R$ 11.439,17
Total BrutoR$ 11.439,17
Total LiquidoR$ 11.439,17
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0505003505/05/2025R$ 11.439,17