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  4. Liquidação Nº 03020381.002
Dados do Empenho:

Número:03020381

Valor Total do Empenho:R$ 12.821,60

Valor Total Liquidado:R$ 3.205,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.616,20

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Dados da Licitação:

Número:081002/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081025013035

Valor Total do Contrato:R$ 674.736,70

Valor Empenhado:R$ 550.454,60

Saldo a empenhar:R$ 124.282,10

Mais Detalhes

Liquidação: 03020381.002

Liquidada em: 09/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: CENTRO EDUCACIONAL ESPORTIVO E CULTURAL MARISOL (21.358.919/0001-21)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.602,70

Valor Líquido: R$ 1.602,70

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 01/04/2025

Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (tempo integral em regime especial), referente ao mês de março/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24778ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM REGIME INTEGRAL MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS MARISOL (SERVIÇO)R$ 320,545,00R$ 1.602,70
Total BrutoR$ 1.602,70
Total LiquidoR$ 1.602,70
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1004004810/04/2025R$ 1.602,70