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  4. Liquidação Nº 31030012.001
Dados do Empenho:

Número:31030012

Valor Total do Empenho:R$ 26.082,48

Valor Total Liquidado:R$ 26.082,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 31030012.001

Liquidada em: 02/04/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 26.082,48

Valor Líquido: R$ 18.909,79

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 02/04/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 26.082,481,00R$ 26.082,48
Total BrutoR$ 26.082,48
Total LiquidoR$ 26.082,48
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *TransferirR$ 7.172,69
Total das Retenções: R$ 7.172,69
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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