Dados do Empenho:

Número:07020003

Valor Total do Empenho:R$ 191.240,00

Valor Total Liquidado:R$ 118.380,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 72.859,96

Dados da Licitação:

Número:081011/24-DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.795.289,66

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 13.802.800,66

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081024091710

Valor Total do Contrato:R$ 2.890.276,32

Valor Empenhado:R$ 875.482,85

Saldo a empenhar:R$ 2.014.793,47

Liquidação: 07020003.004

Liquidada em: 10/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COOPERATIVA CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF (21.128.101/0001-12)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 32734

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 23.885,17

Valor Líquido: R$ 23.885,17

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 02/04/2025


Histórico:

Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 32734.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#31784BOLO FOFO DE FRUTA. BOLO COM 500G EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. ROTULAGEM: COM ENDEREÇO, RAZÃO SOCIAL, IDENTIFICAÇÃO DA COOPERATIVA, CNPJ, CÓDIGO DE BARRAS E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 07 (SETE) DIAS NO RÓTULO DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, MANTEIGA, OVOS, SUCO DE FRUTA OU DE POLPA DE FRUTA (ACEROLA, GOIABA, LARANJA, MARACUJÁ). NÃO PODE CONTER NA COMPOSIÇÃO: AROMATIZANTES, EDULCORANTES, CORANTES, ESTABILIZANTES, EMULSIONANTES, CONSERVANTES, POTENCIALIZADORES DE SABOR, E GORDURA VEGETAL HIDROGENADA / MARGARINA. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) DIAS DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (UNIDADE)R$ 18,531.289,00R$ 23.885,17
Total BrutoR$ 23.885,17
Total LiquidoR$ 23.885,17
NÚMERO DA NOTA: 32734

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 31/03/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2503.21.128.101/0001-12.55.001.000032734.1.58941877.6

Número do Protocolo: 223250031358539

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1404006914/04/2025R$ 23.885,17