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  4. Liquidação Nº 02010617.003
Dados do Empenho:

Número:02010617

Valor Total do Empenho:R$ 731.041,74

Valor Total Liquidado:R$ 204.296,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 526.744,98

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Dados da Licitação:

Número:10.038/2023CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 28.268.492,76

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 28.268.492,76

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101024070904

Valor Total do Contrato:R$ 3.999.873,60

Valor Empenhado:R$ 1.382.600,89

Saldo a empenhar:R$ 2.617.272,71

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Liquidação: 02010617.003

Liquidada em: 10/04/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: TERPLAN LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (14.346.051/0001-84)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 820

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 43.917,40

Valor Líquido: R$ 39.063,49

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 02/04/2025

Histórico:

Locação de máquinas e equipamentos para usina de asfalto no mês de fevereiro/25.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24525ROLO COMPACTADOR TANDEM VIBRATÓRIO REBOCÁVEL (DIÁRIA)R$ 546,8620,00R$ 10.937,20
#24523MINICARREGADEIRA COM VASSOURA MECÂNICA (DIÁRIA)R$ 1.735,8019,00R$ 32.980,20
Total BrutoR$ 43.917,40
Total LiquidoR$ 43.917,40
NÚMERO DA NOTA: 820

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 24/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 133263342

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS304 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não,ExtraorçamentárioR$ 43.917,405,00%R$ 2.195,87
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 5.000,0011,00%R$ 550,00
IR - PJ0024 - Serviços de administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer naturezaExtraorçamentárioR$ 43.917,404,80%R$ 2.108,04
Total das Retenções: R$ 4.853,91
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1404009214/04/2025R$ 43.917,40