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  4. Liquidação Nº 03100013.004
Dados do Empenho:

Número:03100013

Valor Total do Empenho:R$ 1.871.186,29

Valor Total Liquidado:R$ 1.622.278,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 248.907,35

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Dados da Licitação:

Número:10.003/2024CE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.193.779,74

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.193.779,74

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101024090201

Valor Total do Contrato:R$ 6.193.779,74

Valor Empenhado:R$ 1.871.186,29

Saldo a empenhar:R$ 4.322.593,45

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Liquidação: 03100013.004

Liquidada em: 04/04/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: CONSORCIO COPA/CHC (57.076.201/0001-90)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 7

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 67.792,75

Valor Líquido: R$ 65.623,38

Valor Pago da RP R$ 67.792,75

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Fevereiro/2025

Dados da Obra
Obra: 0035.24 - Dren, Terra, e Pavi, Av José Tarcisio de Mota Sá e Av Prin 2

Medição: 4 / Período - 01/02/2025 a 28/02/2025 / Art: CE20241542983

Data de Solicitação 02/04/2025

Histórico:

Despesas de R.P. com a Drenagem, Terraplanagem e Pavimentação da Avenida José Tarcísio da Mota Sá e Avenida Principal 2 - Distrito Industrial III em Maracanaú, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente a 4º Medição (01/02/2025 a 28/02/2025).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11732DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (SERVIÇO)R$ 67.792,751,00R$ 67.792,75
Total BrutoR$ 67.792,75
Total LiquidoR$ 67.792,75
NÚMERO DA NOTA: 7

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 28/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 33.896,384,00%R$ 1.355,86
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 67.792,751,20%R$ 813,51
Total das Retenções: R$ 2.169,37
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0904001009/04/2025R$ 67.792,75