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  4. Liquidação Nº 06010021.003
Dados do Empenho:

Número:06010021

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.630,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.369,70

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 06010021.003

Liquidada em: 02/04/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 6.210,10

Valor Líquido: R$ 4.502,32

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 02/04/2025

Histórico:

Ref. Fopag Jetons Comp. Mar /2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 6.210,101,00R$ 6.210,10
Total BrutoR$ 6.210,10
Total LiquidoR$ 6.210,10
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.707,78
Total das Retenções: R$ 1.707,78
Total Pago: R$ 6.210,10 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0204029902/04/2025R$ 6.210,10